一、自查清单核心维度（直接对照核查）

技术防护层面需重点核查4项核心：一是网络边界，确认防火墙部署到位，进出流量策略精准，已屏蔽非法端口，第三方接入链路已加密；二是身份认证，管理员、商家、用户实现分级授权，关键岗位启用强密码或多因素认证，无账号共享情况；三是数据安全，用户手机号、支付信息等敏感数据加密存储，无明文传输，数据备份机制完善且每月测试有效；四是恶意代码防范，终端与服务器杀毒软件全覆盖，病毒库定期更新，漏洞扫描每月至少1次。

管理层面需落实3项关键：一是制度完备性，已制定安全管理、人员管理、应急处置等核心制度，且条款贴合电商业务场景；二是记录可追溯，近6个月系统日志、安全培训记录、应急演练档案完整留存，培训记录有员工签字；三是隐私合规，平台隐私政策已更新公示，明确数据采集范围与用途，无超范围收集用户信息情况。

二、实操自查方法与避坑要点

自查可按“清单勾选+工具检测”两步推进：先对照上述维度逐一勾选达标情况，标注未达标项并明确整改责任人；再借助黑龙江网安部门推荐的免费漏洞扫描工具，对平台系统、支付链路开展自动化检测。需重点规避三大坑点：一是忽视第三方管控，未核查入驻商家、第三方支付机构的安全协议签署情况；二是日志留存不规范，交易日志、审计日志留存不足6个月或信息不完整；三是应急预案流于形式，未结合电商高并发、数据泄露等场景制定实操流程。

自查完成后，需建立问题整改台账，优先整改数据安全、身份认证等核心项。可结合本地测评机构发布的指引优化整改方案，必要时开展模拟测评。通过系统化自查，既能提前扫清合规障碍，也能同步提升平台安全防护能力，为业务稳定运营筑牢基础。

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