一、安全管理组织与职责规范

明确安全管理组织架构，设立安全管理小组，由企业分管负责人担任组长，成员涵盖技术、业务、运维等相关部门人员。清晰划分岗位职责，明确安全管理员、系统管理员、业务操作员的具体职责，签订安全岗位责任书。建立协同工作机制，定期召开安全工作会议，研究解决安全管理中存在的问题，确保安全责任层层落实。

二、安全管理制度规范

构建完善的安全管理制度体系，涵盖基础管理、运维管理、应急管理等核心领域。基础管理制度包括安全策略、人员安全管理、资产安全管理等；运维管理制度明确系统日常维护、漏洞整改、日志审计等操作流程；应急管理制度包含应急处置预案、应急演练、事件报告等内容。所有制度需结合企业实际业务修订，确保具备可操作性，并组织全员学习培训，留存培训记录。

三、安全建设与运维管理规范

在系统建设阶段，严格落实“三同步”原则，即安全保护措施与系统建设同步规划、同步建设、同步使用。在运维阶段，建立资产台账，对网络设备、服务器、终端等资产进行动态管理；定期开展安全自查，每季度至少一次，对发现的隐患制定整改方案，明确整改时限与责任人；规范第三方运维管理，对第三方人员的访问权限进行严格管控，签订安全保密协议，全程监督运维操作过程。

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